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2014年度溧水区体育局部门决算补公开
日期:2016-06-22 字号:【 】 视力保护色:

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

   (一)贯彻执行国家、省、市体育工作的方针政策及各项法律法规。起草体育工作的地方性法规、规章草案,拟定相关政策并督促实施。
  (二)承担推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革的责任。研究全区体育工作的发展战略和发展目标。编制全区体育事业的中长期发展规划和年度计划,并对执行情况进行监督检查。
  (三)统筹规划全区群众体育发展,建立和完善全民健身服务体系,推进体育社会化和全民健身活动开展。组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设。参与规划、协调全区体育设施布局,并依法监督管理。 

  (四)规划全区竞技体育发展,确定运动项目设置和重点布局,指导协调和管理业余训练和体育竞赛,指导我区的运动队伍建设,推动裁判员队伍建设,规范全区体育竞赛市场。 

(五)统筹全区青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;推进青少年业余训练,培养和输送优秀体育后备人才;指导体育科研工作,开展反兴奋剂工作。 
  (六)拟订全区体育产业发展规划和政策。大力培育和发展体育健身、竞赛、表演市场。规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设。依法开展体育市场监督检查工作。负责全区体育彩票发行管理。
  (七)确定公共体育服务项目,编制全区公共体育事业经费预决算,协调政府资金对公共体育事业的使用,并对经费使用情况进行监管。 

(八)负责全区体育外事交流和宣传工作。
  (九)领导区体育总会,负责全区体育社团的资格审查和业务指导工作。 

    (十)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

我局基层预算单位为21点娱乐公司(包含下属3个全额拨款事业单位:南京市溧水区少年业余体校、南京市溧水区业余体育运动学校及南京市溧水区体育公园管理中心),单位性质为财政补助事业单位,经费管理方式为全额拨款。

三、部门人员、车辆情况

1、人员情况

21点娱乐公司机关行政编制总数为6名,实有在职在编工作人员5名,离退休3名;下属3个全额拨款事业单位事业编制总数为14名,实有在职在编工作人员12名,离退休2名。

2、车辆情况

21点娱乐公司公务用车编制数为0辆,实有车辆数为1辆(该辆车为南京市体育彩票管理中心赠给南京市溧水区体育彩票管理中心宣传用车)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  溧水区体育局部门2014年度决算表

说明:公开的表格共7张,如单位涉及的相关报表收支为零时,该表则应以零填列,并在表格下方注明本单位无此类收支(例如:表7  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)。表1、表2 4、表7的支出功能科目均应填列到“项”级科目。

 

1   收入决算表

编制部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

528 

528 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

11 

11 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

11 

11 

 

 

 

 

 

2010601 

行政运行

11 

11 

 

 

 

 

 

205

教育支出 

12 

12 

 

 

 

 

 

20501

教育管理支出

12 

12 

 

 

 

 

 

2050101

行政运行

12 

12 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

314

314

 

 

 

 

 

20703

体育

314

314

 

 

 

 

 

2070301

行政运行

192

192

 

 

 

 

 

2070305

体育竞赛

30

30

 

 

 

 

 

2070306

体育训练

5

5

 

 

 

 

 

2070307

体育场馆

67

67

 

 

 

 

 

2070308

群众体育

20

20

 

 

 

 

 

229

其他支出

191

191

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

191

191

 

 

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

191

191

 

 

 

 

 

 

2 支出决算表

编制部门:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

528 

215 

313 

 

 

 

201

一般公共服务支出

11 

11 

 

 

 

 

20106

财政事务

11 

11 

 

 

 

 

2010601 

行政运行

11 

11 

 

 

 

 

205

教育支出 

12 

12 

 

 

 

 

20501

教育管理支出

12 

12 

 

 

 

 

2050101

行政运行

12 

12 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

314

192

 

 

 

 

20703

体育

314

192

 

 

 

 

2070301

行政运行

192

192

 

 

 

 

2070305

体育竞赛

30

 

30

 

 

 

2070306

体育训练

5

 

5

 

 

 

2070307

体育场馆

67

 

67

 

 

 

2070308

群众体育

20

 

20

 

 

 

229

其他支出

191

 

191

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

191

 

191

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

191

 

191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3   财政拨款收入支出决算总表

编制部门:

 

 

 

金额单位:万元

     

     

    

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

    

 

1 

    

 

2 

一、公共预算财政拨款

1

337 

一、一般公共服务支出

31

11 

二、政府性基金预算财政拨款

2

191 

二、外交支出

32

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

5

 

五、教育支出

35

12 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

314 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 191

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

本年收入合计

24

 528

     本年支出合计

54

 528

 

25

 

 

55

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

56

 

一、公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

29

 

 

59

 

总计

30

 528

      总计

60

 528

 

 

 

 

 

 

4 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门:

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

合计

337 

215 

122 

201

一般公共服务支出

11 

11 

 

20106

财政事务

11 

11 

 

2010601 

行政运行

11 

11 

 

205

教育支出 

12 

12 

 

20501

教育管理支出

12 

12 

 

2050101

行政运行

12 

12 

 

207

文化体育与传媒支出

314

192

 

20703

体育

314

192

 

2070301

行政运行

192

192

 

2070305

体育竞赛

30

 

30

2070306

体育训练

5

 

5

2070307

体育场馆

67

 

67

2070308

群众体育

20

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制部门:

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年合计

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

合计

215

301

工资福利支出

156

30101

基本工资

27

30102

津贴补贴

35

30103

奖金

12

30104

社会保障缴费

32

30106

伙食补助费

 

30107

绩效工资

50

30199

其他工资福利支出

 

302

商品和服务支出

14

30201

办公费

9

30202

印刷费

 

30203

咨询费

 

30204

手续费

 

30205

水费

 

30206

电费

 

30207

邮电费

 

30208

取暖费

 

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

2

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修(护)费

 

30214

租赁费

 

30215

会议费

 

30216

培训费

 

30217

公务接待费

3

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

 

30227

委托业务费

 

30228

工会经费

 

30229

福利费

 

30231

公务用车运行维护费

 

30239

其他交通费用

 

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

45

30301

离休费

 

30302

退休费

24

30303

退职(役)费

 

30304

抚恤金

 

30305

生活补助

 

30306

救济费

 

30307

医疗费

 

30308

助学金

 

30309

奖励金

 

30310

生产补贴

 

30311

住房公积金

14

30312

提租补贴

3

30313

购房补贴

4

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

310

其他资本性支出

 

31001

房屋建筑物购建

 

31002

办公设备购置

 

31003

专用设备购置

 

31005

基础设施建设

 

31006

大型修缮

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

31008

物资储备

 

31009

土地补偿

 

31010

安置补助

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

31012

拆迁补偿

 

31013

公务用车购置

 

31019

其他交通工具购置

 

31099

其他资本性支出

 

304

对企事业单位的补贴

 

30401

企业政策性补贴

 

30402

事业单位补贴

 

30403

财政贴息

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

307

债务利息支出

 

30701

国内债务付息

 

30707

国外债务付息

 

399

其他支出

 

39906

赠与

 

 

6 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车

公务用车

购置费

运行维护费

 3

0 

 0

 

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

 

本年支出

 

本年结转和结余

小计

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

191 

191 

 

191 

 

229 

其他支出

 

191 

191 

 

191 

 

22960

彩票公益金安排的支出

 

191 

191 

 

191 

 

2296003 

用于体育事业的彩票公益金支出

 

191 

191 

 

191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 21点娱乐公司2014年度决算情况说明

一、部门收入决算情况说明 

21点娱乐公司2014年度收入决算528万元,财政拨款收入528万元,占比100%。为当年从区级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、部门支出决算情况说明 

21点娱乐公司2014年度支出决算528万元,其中:

1、一般公共服务(类)支出11万元,占2.08%,主要用于全区公共体育健身器材购买保险等;

    2、教育支出12万元,占2.27%主要用于全区部分学校对外开放体育设施补助;

3、文化体育与传媒支出314万元,占59.47%,主要用于行政运行192万元,体育竞赛30万元,体育训练5万元,体育场馆67万元,群众体育20万元。

4、政府性基金支出191万元,占36.17%,主要用于全区公共体育设施建设、补助群众体育活动开展等。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

21点娱乐公司2014年度收入决算总额为528万元,其中公共预算财政拨款337万元,政府性基金预算财政拨款191万元。支出决算总额为528万元,其中一般公共服务支出11万元,比2013年增加6万元,增加120%;教育支出12万元,比2013年增加12万元,增加100%;文化体育与传媒支出314万元,比2013年减少46万元,减少13%;政府性基金预算财政支出191万元,比2013年增加91万元,增加91%2014年财政增加政府性基金投入,减少公共预算财政投入。

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

21点娱乐公司2014年度一般公共预算财政拨款支出337万元,占总支出比重64%。其中:一般公共服务支出11万元,占3%;教育支出12万元,占4%;文化体育与传媒支出314万元,占93%

    五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

21点娱乐公司2014年度一般公共预算财政拨款基本支出215万元,占全年支出41%。其中工资福利支出156万元,占72%;商品和服务支出14万元,占7%;对个人和家庭的补助45万元,占21%

    六、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

21点娱乐公司2014年度“三公”经费支出3万元,全部为公务接待支出,无因公出国(境)支出、无公务用车支出。

2013年三公经费持平。使用一般公共预算拨款开支的公务接待24批次,251人次。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

5、21点娱乐公司2014年度收支191万元体育彩票公益金,全区公共体育设施建设、补助群众体育活动开展等。

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