体育局公示公告

当前位置：首页 > 公示公告

2014年度溧水区体育局部门决算补公开

日期：2016-06-22 字号：【大中小】视力保护色：

第一部分 部门概况

一、主要职能

　（一）贯彻执行国家、省、市体育工作的方针政策及各项法律法规。起草体育工作的地方性法规、规章草案，拟定相关政策并督促实施。
　　（二）承担推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革的责任。研究全区体育工作的发展战略和发展目标。编制全区体育事业的中长期发展规划和年度计划，并对执行情况进行监督检查。
　　（三）统筹规划全区群众体育发展，建立和完善全民健身服务体系，推进体育社会化和全民健身活动开展。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设。参与规划、协调全区体育设施布局，并依法监督管理。

　　（四）规划全区竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局，指导协调和管理业余训练和体育竞赛，指导我区的运动队伍建设，推动裁判员队伍建设，规范全区体育竞赛市场。

（五）统筹全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；推进青少年业余训练，培养和输送优秀体育后备人才；指导体育科研工作，开展反兴奋剂工作。
　　（六）拟订全区体育产业发展规划和政策。大力培育和发展体育健身、竞赛、表演市场。规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。依法开展体育市场监督检查工作。负责全区体育彩票发行管理。
　　（七）确定公共体育服务项目，编制全区公共体育事业经费预决算，协调政府资金对公共体育事业的使用，并对经费使用情况进行监管。

（八）负责全区体育外事交流和宣传工作。
　　（九）领导区体育总会，负责全区体育社团的资格审查和业务指导工作。　

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

我局基层预算单位为21点娱乐公司（包含下属3个全额拨款事业单位：南京市溧水区少年业余体校、南京市溧水区业余体育运动学校及南京市溧水区体育公园管理中心），单位性质为财政补助事业单位，经费管理方式为全额拨款。

三、部门人员、车辆情况

1、人员情况

21点娱乐公司机关行政编制总数为6名，实有在职在编工作人员5名，离退休3名；下属3个全额拨款事业单位事业编制总数为14名，实有在职在编工作人员12名，离退休2名。

2、车辆情况

21点娱乐公司公务用车编制数为0辆，实有车辆数为1辆（该辆车为南京市体育彩票管理中心赠给南京市溧水区体育彩票管理中心宣传用车）。

第二部分 溧水区体育局部门2014年度决算表

说明：公开的表格共7张，如单位涉及的相关报表收支为零时，该表则应以零填列，并在表格下方注明本单位无此类收支（例如：表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）。表1、表2、表4、表7的支出功能科目均应填列到“项”级科目。表1 收入决算表
编制部门：							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		528	528
201	一般公共服务支出	11	11
20106	财政事务	11	11
2010601	行政运行	11	11
205	教育支出	12	12
20501	教育管理支出	12	12
2050101	行政运行	12	12
207	文化体育与传媒支出	314	314
20703	体育	314	314
2070301	行政运行	192	192
2070305	体育竞赛	30	30
2070306	体育训练	5	5
2070307	体育场馆	67	67
2070308	群众体育	20	20
229	其他支出	191	191
22960	彩票公益金安排的支出	191	191
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	191	191

表2 支出决算表
编制部门：						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		528	215	313
201	一般公共服务支出	11	11
20106	财政事务	11	11
2010601	行政运行	11	11
205	教育支出	12	12
20501	教育管理支出	12	12
2050101	行政运行	12	12
207	文化体育与传媒支出	314	192
20703	体育	314	192
2070301	行政运行	192	192
2070305	体育竞赛	30		30
2070306	体育训练	5		5
2070307	体育场馆	67		67
2070308	群众体育	20		20
229	其他支出	191		191
22960	彩票公益金安排的支出	191		191
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	191		191

表3 财政拨款收入支出决算总表
编制部门：								金额单位：万元
收入					支出
项目		行次		决算数	项目（按功能分类）			行次	决算数

栏次				1	栏次				2
一、公共预算财政拨款		1		337	一、一般公共服务支出			31	11
二、政府性基金预算财政拨款		2		191	二、外交支出			32
		3			三、国防支出			33
		4			四、公共安全支出			34
		5			五、教育支出			35	12
		6			六、科学技术支出			36
		7			七、文化体育与传媒支出			37	314
		8			八、社会保障和就业支出			38
		9			九、医疗卫生与计划生育支出			39
		10			十、节能环保支出			40
		11			十一、城乡社区支出			41
		12			十二、农林水支出			42
		13			十三、交通运输支出			43
		14			十四、资源勘探信息等支出			44
		15			十五、商业服务业等支出			45
		16			十六、金融支出			46
		17			十七、援助其他地区支出			47
		18			十八、国土海洋气象等支出			48
		19			十九、住房保障支出			49
		20			二十、粮油物资储备支出			50
		21			二十一、其他支出			51	191
		22			二十二、债务还本支出			52
		23			二十三、债务付息支出			53
本年收入合计		24		528	本年支出合计			54	528
		25						55
年初财政拨款结转和结余		26			年末财政拨款结转和结余			56
一、公共预算财政拨款		27						57
二、政府性基金预算财政拨款		28						58
		29						59
总计		30		528	总计			60	528
表4 一般公共预算财政拨款支出决算表
编制部门：							金额单位：万元
项目			本年支出			基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次			1			2	3
合计			337			215	122
201	一般公共服务支出		11			11
20106	财政事务		11			11
2010601	行政运行		11			11
205	教育支出		12			12
20501	教育管理支出		12			12
2050101	行政运行		12			12
207	文化体育与传媒支出		314			192
20703	体育		314			192
2070301	行政运行		192			192
2070305	体育竞赛		30				30
2070306	体育训练		5				5
2070307	体育场馆		67				67
2070308	群众体育		20				20

表5 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制部门：		金额单位：万元
项目		本年合计
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1
合计		215
301	工资福利支出	156
30101	基本工资	27
30102	津贴补贴	35
30103	奖金	12
30104	社会保障缴费	32
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	50
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	14
30201	办公费	9
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	2
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	3
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	45
30301	离休费
30302	退休费	24
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	14
30312	提租补贴	3
30313	购房补贴	4
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
30403	财政贴息
30499	其他对企事业单位的补贴
307	债务利息支出
30701	国内债务付息
30707	国外债务付息
399	其他支出
39906	赠与

表6 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：					金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车	公务用车
			购置费	运行维护费
3	0	0			3

表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制部门：							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入		本年支出		本年结转和结余
项目				小计
支出功能分类科目编码	科目名称				基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			191	191		191
229	其他支出		191	191		191
22960	彩票公益金安排的支出		191	191		191
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		191	191		191

第三部分 21点娱乐公司2014年度决算情况说明

一、部门收入决算情况说明

21点娱乐公司2014年度收入决算528万元，财政拨款收入528万元，占比100%。为当年从区级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、部门支出决算情况说明

21点娱乐公司2014年度支出决算528万元，其中：

1、一般公共服务（类）支出11万元，占2.08%，主要用于全区公共体育健身器材购买保险等；

2、教育支出12万元，占2.27%主要用于全区部分学校对外开放体育设施补助；

3、文化体育与传媒支出314万元，占59.47%，主要用于行政运行192万元，体育竞赛30万元，体育训练5万元，体育场馆67万元，群众体育20万元。

4、政府性基金支出191万元，占36.17%，主要用于全区公共体育设施建设、补助群众体育活动开展等。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

21点娱乐公司2014年度收入决算总额为528万元，其中公共预算财政拨款337万元，政府性基金预算财政拨款191万元。支出决算总额为528万元，其中一般公共服务支出11万元，比2013年增加6万元，增加120%；教育支出12万元，比2013年增加12万元，增加100%；文化体育与传媒支出314万元，比2013年减少46万元，减少13%；政府性基金预算财政支出191万元，比2013年增加91万元，增加91%，2014年财政增加政府性基金投入，减少公共预算财政投入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

21点娱乐公司2014年度一般公共预算财政拨款支出337万元，占总支出比重64%。其中：一般公共服务支出11万元，占3%；教育支出12万元，占4%；文化体育与传媒支出314万元，占93%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

21点娱乐公司2014年度一般公共预算财政拨款基本支出215万元，占全年支出41%。其中工资福利支出156万元，占72%；商品和服务支出14万元，占7%；对个人和家庭的补助45万元，占21%。

六、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

21点娱乐公司2014年度“三公”经费支出3万元，全部为公务接待支出，无因公出国（境）支出、无公务用车支出。

与2013年三公经费持平。使用一般公共预算拨款开支的公务接待24批次，251人次。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

5、21点娱乐公司2014年度收支191万元体育彩票公益金，全区公共体育设施建设、补助群众体育活动开展等。