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溧水区体育局2015年部门预算编制说明
日期:2016-06-22 字号:【 】 视力保护色:

一、部门基本情况

南京市溧水区体育局除局本级以外,包含下属3个全额拨款事业单位:南京市溧水区少年业余体校、南京市溧水区业余体育运动学校及南京市溧水区体育公园管理中心,单位性质为财政补助事业单位,经费管理方式为全额拨款。

 

二、部门主要职责

    (一)贯彻执行国家、市体育工作的方针政策及各项法律法规。起草体育工作的地方性法规、规章草案,拟定相关政策并督促实施。
  (二)承担推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革的责任。研究全体育工作的发展战略和发展目标。编制全体育事业的中长期发展规划和年度计划,并对执行情况进行监督检查。
  (三)统筹规划全群众体育发展,建立和完善全民健身服务体系,推进体育社会化和全民健身活动开展。组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设。参与规划、协调全体育设施布局,并依法监督管理。

  (四)规划全竞技体育发展,确定运动项目设置和重点布局,指导协调和管理业余训练和体育竞赛,指导我的运动队伍建设,推动裁判员队伍建设,规范全体育竞赛市场。

(五)统筹全青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;推进青少年业余训练,培养和输送优秀体育后备人才;指导体育科研工作,开展反兴奋剂工作。
  (六)拟订全体育产业发展规划和政策。大力培育和发展体育健身、竞赛、表演场。规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设。依法开展体育场监督检查工作。负责全体育彩票发行管理。
  (七)确定公共体育服务项目,编制全公共体育事业经费预决算,协调政府资金对公共体育事业的使用,并对经费使用情况进行监管。

(八)负责全体育外事交流和宣传工作
  (九)领导体育总会,负责全体育社团的资格审查和业务指导工作 

    (十)承办委、政府交办的其他事项。

 

三、2015年主要工作任务

一、业余训练

1、做好市青少年女子橄榄球队训练配合工作,完善基地安全设施、生活设施、交通设施,为队员提供必要的生活保障。

2、完善少体校训练、参赛考核机制。研究制定和完善少体校选材、输送、训练、参赛考核制度,强化对基础项目——田径的训练工作,在完成好省市田径项目输送和参赛任务的基础上,加强转项输送工作。

3、完成市级体育传统项目学校和区项目布局学校训练和参赛工作。加强对各相关学校训练工作的督促指导,努力提高竞技水平。加强资金扶持,根据所承担的组训和参赛任务、业训开展情况,制定并落实体育设施建设补助计划。

4、做好参赛办赛工作。参加江苏省县组第一赛区田径比赛,并力争保组。完成市传统项目学校“展望杯”田径比赛、市少儿田径、球类、棋类、射击、重竞技等多项比赛的参赛任务。继续承办好南京市少儿篮球、射击等市级比赛。

二、全民健身

1、不断完善体育健身组织。

----积极开展3A级以上体育社团创建工作,精心培育晨晚练健身示范点,引导健身站点规范、健康、有序发展。

----发展“智慧体育”,完善体育信息化建设。建立溧水体育信息化平台,为群众提供体育场馆设施查询、健身咨询、活动参与等服务。

----做好社会体育指导员等级培训;做好一线社会体育指导员免费培训、交流、发放服装和购买意外伤害保险工作;加大农村社会体育指导员培训力度,积极发展大学生村官社会体育指导员,确保每个行政村或晨晚练健身点有1名以上社会体育指导员。

2、广泛开展群众性体育健身活动。

----以“舞动溧水、健康生活”为主题,实施“一区一品、一镇一品”战略。统筹安排好全年节假日体育活动,形成以晨晚练健身点为基础,以贯穿全年的节假日体育活动为平台,以各类体育社团为主体,充分展示体育在促进民生幸福、构建和谐社会中的功能、地位和形象。

----优化活动方式,办好“全民健身日”、“迎春长跑”、“柔力球”、“排舞”、“健身气功”群体展演等活动。

----着力培育乡镇健身活动团队,引领推动老年人、妇女、残疾人等群体主动开展全民健身活动。

----动员和组织社会体育指导员、运动员、教练员、裁判员、体育专业学生等面向基层开展志愿服务活动,形成一批群众受益,有广泛影响力,能够长期开展的志愿服务活动项目。

3、认真做好国民体质监测工作。

围绕各镇文体中心体质测试与运动健身指导站开展群众体质监测工作,统一基层体质监测站工作要求,加强国民体质监测队伍建设,每年提供免费体测人员3000人次以上。

三、体育设施

1、做好体育公园设施提档升级工作。为满足市民的健身需求和改善体校业余训练的硬件条件,配合区城建集团在体育公园东南区域建设完成塑胶环形步道、灯光网球(篮球场)2-4片。对体育公园内部道路及绿化带进行适当调整改造,加强对进出车辆的整治管理。

2、大力开展慢行绿道建设。根据省市要求,今年开始,区体育局开展包括健身步道、健身广场、自行车道等在内的慢行绿道建设。项目建设要求选址在车流量小,具备一定人群,拥有相对幽美的自然环境的道路。

3、建设好乡镇健身中心主阵地。根据“城镇化”发展要求,因地制宜加强镇一级全民健身中心建设,拓展健身活动功能和体育服务内容,确保公共体育设施与城镇建设同步发展。

4、完善体育设施常态化管理。加强日常体育设施维护制度,严格实施区、镇级体育健身设施巡修员制度,在器材管理、更新、维护等工作上取得新的突破。

四、体育产业

1、围绕《溧水区体育产业发展总体规划》和《溧水区国家体育产业基地建设实施意见》将体育产业发展目标与未来城市发展定位、区域功能发挥和城市产业布局相结合,科学全面规划部署体育产业发展大格局。

2、加大政策扶持力度,着力培育骨干体育企业。进一步提升亚狮龙、万德、侨伟、哈恩达斯等重点企业的品牌效应,支持技术改造和技术创新,推动行业标准制定,鼓励引导有条件的体育企业上市融资,做大做强,成为行业龙头。

3、整合体育公园资源,发展竞赛表演业。实施体育公园提档升级工程,进一步拓展功能,打造成集休闲、健身、娱乐、商务、购物、办公、居住等为一体的具有时代特征、溧水特点、城南特色的体育中心城市综合体。组建溧水区体育产业运营公司,举办有影响的重大知名赛事和大型文艺表演,积极开展群众喜闻乐见的体育文化活动,丰富群众生活,增进对外交流,扩大溧水知名度。

4、做好我区体育产业的调查摸底和体育企业情况统计工作。

5、做好体彩的宣传和销售工作。

 

四、2015年预算收支基本情况

本年度收入预算1561万元,其中:一般公共预算460万元,政府性基金预算1011万元,其他收入90万元(主要是体育公园内房租出租20万元,体育彩票发行费70万元)。

本年度支出预算1561万元,其中:基本支出215万元,包括:工资福利支出180万元,商品和服务支出17万元,对个人和家庭的补助支出18万元;项目支出1346万元

 

五、收支预算情况说明

(一)单位履职项目675万元。

1、体育公园维护费用279万元。其中:绿化养护40万(体育公园绿化面积约10万㎡,按市场价格3.6元每㎡维护,另体育场运动草坪年维护4万元);水电74万;安保费64万(区保安服务公司合同40万每年,另年开展大型赛事、活动10次,每次2万元) ;场馆小型维修80万(含游泳馆隔断、体育公园下水道改造、亮化维修、体育场、体育馆防水工程) ;维护21万(消防维护2万、水冷空调10万、中央空调5万、电梯1万、防雷3万)。

2、竞技体育138万元。其中:少体校35万。(伙食费15万:现长年训练30人,年训练250天,每人伙食费按20元/天计算;市“展望杯”田径赛,40人左右参赛,人均1500元(伙食、住宿、车费),计6万元;省县区组田径比赛,参赛人数20人左右,人均2000元,计4万元,其它赛事5万,器材购置5万);学校体育53万(全区共有11所体育传统学校,平均每所补助5万元,用于配置体育设施,补贴运动员训练,城区学校另补助对社会开放费用);举办高水平体育赛事50万(举办全国男篮联赛南部主场赛事,9-10场,10万;中国女篮国际赛事30万;其它重要赛事10万,不足部分市场运作)。

3、群众体育258万元。其中:体育总会工作经费20万;全区健身器材维修费20万(按每镇补助25000元测算及关于镇(区)健身器材巡修维护的实施办法);12次月大型全民健身活动50万(年组织大型活动不少于12次,组织不少于1万名群众参加活动,经费用于场地租赁、承办单位补助等,按人均50元测算。);A级社团认证补助30万(17个社团按照关于开展2013年度体育类社会团体评估工作的通知执行);智慧体育信息化综合管理平台50万(参考兄弟单位建设情况及南京博鼎资讯科技报告);参加省市社会指导员培训10万(100人*1000元/次,包括报名费、车旅费、住宿费、餐费等);举办户外运动赛事20万(2014年旅游工作暨美丽乡村建设目标责任状(自行车骑行、户外运动节、马拉松等十余个活动));体育社团参赛、活动补助30万;国民体质监测费用10万;参加上级组织群众赛事及交流活动10万;场馆及体育器材保险8万(全区共291套需投保,每套约300元)

)建设发展项目671万元。

1、体育产业发展161万元。体育彩票发行161万(人员工资8万、资金11万、宣传费20万、办公费5万、交通费6万、站点出新10万、彩票促销100万(按省市文件执行)).

 2、镇村体育设施补助200万元。根据体育局制定办法,以奖代补。

3、30公里健身步道标识、设施建设60万元。30公里,按每公里2万元测算(七镇1区各设一个步道,每个步道2-4公里左右,设施配有石碑1个(1万多),驿站1-2个(每个驿站体育器材1万左右)。

4、镇开展大型体育活动补助50万元。根据体育局制定办法,以奖代补。

5、体育公园户外大电子显示屏建设120万元。面积100平方,按每平方1.2万元测算。

6、体育公园管理用房建设15万元。100平方,砖混结构,简单装修。

7、体育公园门禁系统建设15万元。

8、灯光设施50万元。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况

2015年度财政拨款“三公”经费预算合计数为3万元,公务接待费3万元。无因公出国(境)预算、无公务用车预算。

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