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2015年度溧水区体育局决算信息公开
日期:2016-09-12 字号:【 】 视力保护色:

2015年度溧水区体育局决算信息公开

目  录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成情况

三、 2015年度主要工作完成情况

第二部分 溧水区体育局2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分 溧水区体育局2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

  (一)贯彻执行国家、市体育工作的方针政策及各项法律法规。起草体育工作的地方性法规、规章草案,拟定相关政策并督促实施。
  (二)承担推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革的责任。研究全体育工作的发展战略和发展目标。编制全体育事业的中长期发展规划和年度计划,并对执行情况进行监督检查。
 (三)统筹规划全群众体育发展,建立和完善全民健身服务体系,推进体育社会化和全民健身活动开展。组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设。参与规划、协调全体育设施布局,并依法监督管理。 

  (四)规划全竞技体育发展,确定运动项目设置和重点布局,指导协调和管理业余训练和体育竞赛,指导我的运动队伍建设,推动裁判员队伍建设,规范全体育竞赛市场。 

  (五)统筹全青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;推进青少年业余训练,培养和输送优秀体育后备人才;指导体育科研工作,开展反兴奋剂工作。 
 (六)拟订全体育产业发展规划和政策。大力培育和发展体育健身、竞赛、表演场。规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设。依法开展体育场监督检查工作。负责全体育彩票发行管理。
  (七)确定公共体育服务项目,编制全公共体育事业经费预决算,协调政府资金对公共体育事业的使用,并对经费使用情况进行监管。 

  (八)负责全体育外事交流和宣传工作

  (九)领导体育总会,负责全体育社团的资格审查和业务指导工作 

  (十)承办委、政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成情况

    南京市溧水区体育局除局本级以外,包含下属3个全额拨款事业单位:南京市溧水区少年业余体校、南京市溧水区业余体育运动学校及南京市溧水区体育公园管理中心,单位性质为财政补助事业单位,经费管理方式为全额拨款。

 

    三、2015年度主要工作完成情况

  (一)积极做好参赛办赛工作,竞技体育成绩喜人。

1、参加省市级赛事活动。组队参加南京市少年儿童阳光体育运动联赛,完成田径、篮球、舞蹈、射击、排球、跆拳道共15个单项的比赛。采取市队区办模式的市青少年女子橄榄球队获江苏省2015年青少年女子橄榄球比赛冠军。

2、承办大型比赛。4月,溧水“国际中心杯” 2015南京溧水傅家边山地半程马拉松赛正式开赛,比赛设有半程马拉松(21.0975公里)、迷你马拉松(4.2公里),总奖金15.8万元,包括全国30多个省市及埃塞俄比亚、肯尼亚、德国等外籍选手在内的近5000名运动员参赛。5月,举办2015溧水”体彩杯”中国·南京跆拳道公开赛,全国各省、市61支代表队,1400余名选手参赛。同月,2015全国公路摩托车锦标赛(CRRC)南京站在溧水举行,宗申车队、渝安新感觉车队、伟业达车队、飞鹰VANHOOL车队、力帆车队等十余支车队,上百位车手参赛。5月,南京市第三届残疾人运动会在溧水举行,比赛共设田径、游泳、乒乓球、羽毛球、举重5个大项,273个小项。南京市11个区代表队,300多名残疾人运动员参赛。7-8月,承办全国男子篮球联赛南京军区悦达男篮主场全部10场比赛;8月,承办中美国际女篮对抗赛,中央五套对本场比赛进行了现场直播,新浪、搜狐等各大媒体也在第一时间进行了报道。

3、橄榄球队建设工作。按照南京市市队区办有关要求,市青少年女子橄榄球队教练员、运动员队伍建设进一步加强,生活设施逐步改善,训练比赛规范有序。在与其他市区的交流比赛中表现优异。7月,参加江苏省2015年青少年女子橄榄球锦标赛获得冠军。

  (二)努力构建全民健身服务体系,群众体育蓬勃发展。

1、坚持举办“农民体育幸福工程”系列赛事活动,掀起全民健身热潮。3月起,先后举办了全区羽毛球、象棋、国际象棋、足球、篮球、广场舞、武术、乒乓球等项目的单项比赛。5月,举办了2015年南京市老年人体育节,全市20多支代表队,220名选手同场竞技,展开柔力球交流展示;5月,举办2015第二届长三角运动休闲体验季溧水站暨“大金山杯”溧水区第二届户外运动节,来自江苏、上海、浙江、安徽四省的户外运动爱好者及媒体工作者在两天时间内对大金山、卧龙湖、万驰的户外运动项目进行了体验;5月,举办2015首届“亚东?同城逸境”杯单车8H环石臼湖认证活动,来自南京、马鞍山、句容等地的300余名骑行选手参加,骑行线路总长100公里。6月,举办了南京市健身气功展演,全市11个区均有代表队参赛;6月,由江苏省体育总会、南京市体育总会及溧水区体育总会联合举办了大金山爱国健步走活动;10月,举办第二届溧水区“金恒杯”乒乓球大赛,约200人报名参赛;10月,举办南京市健身秧歌广场舞溧水预选赛,中老年和青年组共有19支队伍报名参赛。

 2、不断丰富群众体育活动,加强社会服务指导。定期组织全区281个晨晚练健身点的骨干参加省一级社会体育指导员培训,推广了健身舞、健身气功、太极拳、柔力球等群众喜闻乐见的健身项目,培育了新的特色体育品牌,活跃了群众文化体育生活。4月获批江苏省首批省级全民健身服务示范区,8月荣获“全国柔力球之乡”称号。

3、完善科学体质监测,提供给市民优质健身指导。投入资金50万,提供独立场地、购置一批专业设备,免费为各类人群提供科学的健身指导和运动处方。8月通过省级国民体质监测与运动健身指导站验收。10月,完成了全区七镇一区8个站点的3000人国民体质监测任务,为各类人群免费提供科学的健身指导和运动处方,合格率达96%。

4、加强体育社团建设,完善全民健身服务网络。全区现有篮球、足球、跆拳道、象棋、老年人等单项体育协会19个。开展全年体育社团工作评比,并安排各个协会开展年检工作,推荐乒乓球、老年人等优质协会积极开展3A级体育社团创建。

  (三)加强区(镇)体育设施建设,基础服务更加完善。

1、全力做好体育公园的改造升级和开放运营工作。全年年初完成溧水体育公园内的体育设施及绿化、灯光、河道、桥梁、交通进行提档升级工作。乒乓球馆、健身馆、羽毛球馆、武术馆、儿童游乐馆按市场规律有序运作,开放运营均已进入常态化。部分场馆面对特定人群免费或低收费开放。体育公园内田径场、篮球场、乒乓球长廊、健身路径以及新建的篮球场、网球场、笼式足球场,和面向全人群的健身休闲区域在内的全民健身休闲广场等健身设施免费开放。新建北广场LED大屏,通过银屏播放精彩比赛、展示溧水人文风尚。对体育公园内部道路及绿化带进行适当调整改造,划定东、南停车场加强对进出车辆的整治管理。

2、继续加强社区、镇村健身器材的补缺和优化工作。今年共投入100多万元,全区新建路径50套,多功能运动场6个,社区健身路径提档升级,铺设塑胶地垫7片。

  (四)加快培育体育市场,体育产业稳定发展。

1、支持自主创新,提升体育用品制造业的竞争力。争取专项资金500多万元支持规模体育用品制造企业用于品牌推广、科技创新、节能减排,取得丰硕成果。目前仅万德游乐、哈恩达斯、侨伟三家企业就获国家专利100余项,每年都有自主知识产权的新产品问世,提高了在国内外市场的竞争力。随着品牌战略的实施,几个重点体育企业的品牌也享有了较高的知名度,“万德”被评为江苏省著名商标。万德游乐等企业还组建了国内行业联盟,受国家相关机构委托牵头制定行业标准。

2、深化改革,激发市场活力。根据上级部署并结合我区实际,大幅度清理行政审批事项,压缩审批时限,取消了普通赛事审批、武术学校设立审批等多个行政审批事项,取消了体育企业设立备案制度,降低了社会资本进入体育产业的门槛。在加强服务的同时,履行职责,严格执法,加强市场监管,我区体育市场规范有序,多年来未发生有影响的安全稳定事件。

3、多措并举,提升体育彩票业绩。多次组织彩民、销售员、业主参加培训、讲座等活动,及时推广好的经验和方法,加强网点的服务质量的检查,优化网点购彩环境,促使体彩销售业绩持续攀升。10月,举行“迎国庆”即开公益卖场。在站点数量的拓展方面,通过大力宣传和帮扶支持,在售站点数量从去年的69个增加到现在的72个。


                   第二部分 区体育局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

 

支出

 

 

 

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

2,457.67

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

168.67

  其中:政府性基金预算财政拨款

1,778.73

二、外交支出

 

二、项目支出

2,289.00

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、上缴上级支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

657.49

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

18.47

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

2.98

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

1,778.73

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

2,457.67

本年支出合计

 

 

2,457.67

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

 

 

    年初结转和结余

 

    年末结转和结余

 

  年末结余

 

 

 

 

 

 

 

总计

2,457.67

总计

 

 

2,457.67

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入 合计

财政拨款收入

上级补助 收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

2,457.67

2,457.67

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

657.49

657.49

 

 

 

 

 

20701

文化

60.00

60.00

 

 

 

 

 

2070199

其他文化支出

60.00

60.00

 

 

 

 

 

20703

体育

597.49

597.49

 

 

 

 

 

2070301

行政运行

130.11

130.11

 

 

 

 

 

2070302

一般行政管理实务

17.11

17.11

 

 

 

 

 

2070306

体育训练

55.83

55.83

 

 

 

 

 

2070307

体育场馆

245.00

245.00

 

 

 

 

 

2070308

群众体育

68.59

68.59

 

 

 

 

 

2070399

其他体育支出

80.85

80.85

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

18.47

18.47

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

18.47

18.47

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

18.25

18.25

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

0.22

0.22

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.98

2.98

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.98

2.98

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

2.98

2.98

 

 

 

 

 

229

其他支出

1,778.73

1,778.73

 

 

 

 

 

22908

彩票发行销售机构业务费安排支出

52.00

52.00

 

 

 

 

 

2290805

体育彩票销售机构的业务费支出

52.00

52.00

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,726.73

1,726.73

 

 

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1,726.73

1,726.73

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决03表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出  合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

2,457.67

168.67

2,289.00

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

657.49

147.22

510.27

 

 

 

20701

文化

60.00

 

60.00

 

 

 

2070199

其他文化支出

60.00

 

60.00

 

 

 

20703

体育

597.49

147.22

450.27

 

 

 

2070301

行政运行

130.11

130.11

 

 

 

 

2070302

一般行政管理实务

17.11

17.11

 

 

 

 

2070306

体育训练

55.83

 

55.83

 

 

 

2070307

体育场馆

245.00

 

245.00

 

 

 

2070308

群众体育

68.59

 

68.59

 

 

 

2070399

其他体育支出

80.85

 

80.85

 

 

 

208

社会保障和就业支出

18.47

18.47

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

18.47

18.47

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

18.25

18.25

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

0.22

0.22

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.98

2.98

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.98

2.98

 

 

 

 

2210203

购房补贴

2.98

2.98

 

 

 

 

229

其他支出

1,778.73

 

1,778.73

 

 

 

22908

彩票发行销售机构业务费安排支出

52.00

 

52.00

 

 

 

2290805

体育彩票销售机构的业务费支出

52.00

 

52.00

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,726.73

 

1,726.73

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1,726.73

 

1,726.73

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

678.94

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

1,778.73

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

657.49

657.49

 

 

 

八、社会保障和就业支出

18.47

18.47

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

2.98

2.98

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

1,778.73

 

1,778.73

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

2,457.67

本年支出合计

2,457.67

678.94

1778.73

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

2,457.67

总计

2,457.67

678.94

1,778.73


 

财政拨款支出决算表

 

 

 

公开05表

公开05表

 

 

 

金额单位:万元

项    

本年支出  合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,457.67

168.67

2,289.00

207

文化体育与传媒支出

657.49

147.22

510.27

20701

文化

60.00

 

60.00

2070199

其他文化支出

60.00

 

60.00

20703

体育

597.49

147.22

450.27

2070301

行政运行

130.11

130.11

 

2070302

一般行政管理实务

17.11

17.11

 

2070306

体育训练

55.83

 

55.83

2070307

体育场馆

245.00

 

245.00

2070308

群众体育

68.59

 

68.59

2070399

其他体育支出

80.85

 

80.85

208

社会保障和就业支出

18.47

18.47

 

20805

行政事业单位离退休

18.47

18.47

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

18.25

18.25

 

2080502

事业单位离退休

0.22

0.22

 

221

住房保障支出

2.98

2.98

 

22102

住房改革支出

2.98

2.98

 

2210203

购房补贴

2.98

2.98

 

229

其他支出

1,778.73

 

1,778.73

22908

彩票发行销售机构业务费安排支出

52.00

 

52.00

2290805

体育彩票销售机构的业务费支出

52.00

 

52.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,726.73

 

1,726.73

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1,726.73

 

1,726.73

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 

财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

金额单位:万元

项    

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

168.67

151.56

17.11

301

工资福利支出

130.11

130.11

 

30101

  基本工资

27.52

27.52

 

30102

津贴补贴

30.16

30.16

 

30103

奖金

1.15

1.15

 

30104

社会保障缴费

32.79

32.79

 

30107

绩效工资

38.49

38.49

 

302

商品和服务支出

17.11

 

17.11

30201

  办公费

4.54

 

4.54

30202

印刷费

3.32

 

3.32

30207

邮电费

3.39

 

3.39

30216

公务接待

3

 

3

30222

工会经费

1

 

1

30224

公务用车运行维护费

1.86

 

1.86

303

对个人和家庭的补助

21.45

21.45

 

30302

退休费

18.25

18.25

 

30213

购房补贴

3.2

3.2

 

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

678.94

168.67

510.27

207

文化体育与传媒支出

657.49

147.22

510.27

20701

文化

60.00

 

60

2070199

其他文化支出

60.00

 

60

20703

体育

597.49

147.22

450.27

2070301

行政运行

130.11

130.11

 

2070302

一般行政管理实务

17.11

17.11

 

2070306

体育训练

55.83

 

55.83

2070307

体育场馆

245.00

 

245

2070308

群众体育

68.59

 

68.59

2070399

其他体育支出

80.85

 

80.85

208

社会保障和就业支出

18.47

18.47

 

20805

行政事业单位离退休

18.47

18.47

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

18.25

18.25

 

2080502

事业单位离退休

0.22

0.22

 

221

住房保障支出

2.98

2.98

 

22102

住房改革支出

2.98

2.98

 

2210203

购房补贴

2.98

2.98

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

168.67

151.56

17.11

301

工资福利支出

130.11

130.11

 

30101

  基本工资

27.52

27.52

 

30102

津贴补贴

30.16

30.16

 

30103

奖金

1.15

1.15

 

30104

社会保障缴费

32.79

32.79

 

30107

绩效工资

38.49

38.49

 

302

商品和服务支出

17.11

 

17.11

30201

  办公费

4.54

 

4.54

30202

印刷费

3.32

 

3.32

30207

邮电费

3.39

 

3.39

30216

公务接待

3

 

3

30222

工会经费

1

 

1

30224

公务用车运行维护费

1.86

 

1.86

303

对个人和家庭的补助

21.45

21.45

 

30302

退休费

18.25

18.25

 

30213

购房补贴

3.2

3.2

 

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

4.86

0

1.86

0

1.86

3

3

3.88

相关统计数:

 

 

项目

统计数

项目

统计数

 

 

因公出国(境)团组数(个)

0

因公出国(境)人次数(人)

0

 

 

公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

1

 

 

国内公务接待批次(个)

16

国内公务接待人次(人)

41

 

 

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

 

 

召开会议次数(个)

19

参加会议人次(人)

204

 

 

组织培训次数(个)

21

参加培训人次(人)

317

 

 

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
              公开10表
              金额单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次     1 2 3  
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 1,778.73 1,778.73 0.00 1,778.73 0.00
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 0.00 52.00 52.00 0.00 52.00 0.00
2290805   体育彩票销售机构的业务费支出 0.00 52.00 52.00 0.00 52.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 1,726.73 1,726.73 0.00 1,726.73 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 1,726.73 1,726.73 0.00 1,726.73 0.00
               
注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。  

 

机关运行经费支出决算表
    公开11表
    金额单位:万元
     机关运行经费支出决算
科目编码 科目名称
合计 17.11
302 商品和服务支出 17.11
30201   办公费 4.54
30202 印刷费 3.32
30207 邮电费 3.39
30216 公务接待 3
30222 工会经费 1
30224 公务用车运行维护费 1.86
     
     
注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。

 

 

政府采购支出决算表
      公开12表
      单位:万元
采购品目大类 采购决算
总计 财政性资金 其他资金
合计 602  602   
一、货物 322 322  
二、工程 122 122  
三、服务 158 158  
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

 

 

第三部分  区体育局2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

区体育局2015年度收入总计  2457.67 万元,与上年相比收总计增加 1929.44 万元,增长 365 %支出总计  2457.67 万元,与上年相比支总计增加 1929.44 万元,增长 365 %。主要原因是15年国际马拉松的举办及政府性基金大幅度投入到社会体育中。其中:

(一)收入总计  2457.67 万元。包括:

1.财政拨款收入  2457.67 万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 1929.44 万元,增长 365 %。主要原因2015南京溧水傅家边山地半程马拉松的举办、溧水区相关单位获得大额的省市体育产业引导资金及政府性基金大幅度投入到社会体育中

(二)支出总计 2457.67 万元。包括:

1.文化体育与传媒(类)支出 657.49 万元,主要用于行政运行、体育训练、体育场馆、群众体育、社会保障和就业等。与上年相比增加 343.26 万元,增长 109 %。主要原因是体育场馆随着使用年限的增加,维修维护成本逐年增加,进入大修阶段

2.社会保障和就业(类)支出 18.47 万元,主要用于退休职工的退休费及房帖。与上年相比增加 0.16 万元,增长 1 %。主要原因是退休工资逐年增长

3住房保障(类)支出 2.98 万元,主要用于在职部分职工的住房补贴。与上年相比增加 0.86 万元,增长 41  %。主要原因是住房补贴比例增加

3.其他(类)支出 1778.73 万元,主要用于体育彩票公益金、省市体育产业引导资金及体育彩票销售机构发行费。与上年相比增加 1587.83 万元,增长 832 %。主要原因是2015南京溧水傅家边山地半程马拉松的举办、溧水区相关单位获得大额的省市体育产业引导资金及政府性基金大幅度投入到社会体育中

 

二、收入决算情况说明

区体育局本年收入合计 2457.67 万元,其中:财政拨款收入 2457.67万元,占 100 %。

 

三、支出决算情况说明

区体育局本年支出合计 2457.67 万元,其中:基本支出    168.67万元,占 7 %;项目支出 2289 万元,占 93 %。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

区体育局2015年度财政拨款收总决算  2457.67 万元。与上年相比,财政拨款收总计增加1929.44 万元,增长 365 %总决算  2457.67 万元。与上年相比,财政拨款支总计增加1929.44 万元,增长 365 %。主要原因是2015南京溧水傅家边山地半程马拉松的举办、溧水区相关单位获得大额的省市体育产业引导资金及政府性基金大幅度投入到社会体育中。

 

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

区体育局2015年财政拨款支出 2457.67  万元,占本年支出合计的  100 %。与上年相比,财政拨款支出增加1929.44    万元,增长 365 %。主要原因是2015南京溧水傅家边山地半程马拉松的举办、溧水区相关单位获得大额的省市体育产业引导资金及政府性基金大幅度投入到社会体育中。

区体育局2015年度财政拨款支出年初预算为 1561.32 万元,支出决算为 2457.67 万元,完成年初预算的 157 %。决算数大于年初预算的主要原因是15年国际马拉松能够成功举办、溧水区相关单位获得大额的省市体育产业引导资金等能否获得不确定因素过多,未能列入预算中。其中: 

(一)文化体育与传媒(类)

1.文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 60 万元。决算数大于预算数的主要原因2015南京溧水傅家边山地半程马拉松举办拨款

2.体育(款)行政运行(项)。年初预算为 65 万元,支出决算为 130.11 万元,完成年初预算的 200 %。决算数大于预算数的主要原因2015年机关事业单位的基本工资同城

3.体育(款)一般行政管理实务(项)。年初预算为 17 万元,支出决算为 17.11 万元,完成年初预算的 101 %。决算数大于预算数的主要原因实际发生略有增加

4.体育(款)体育训练(项)。年初预算为 35 万元,支出决算为 55.83 万元,完成年初预算的 160 %。决算数大于预算数的主要原因橄榄球队训练进入轨道,训练器材、设备、服装等支出增加

5.体育(款)体育场馆(项)。年初预算为 120 万元,支出决算为 245 万元,完成年初预算的 204 %。决算数大于预算数的主要原因体育场馆随着使用年限的增加,维修维护成本逐年增加,进入大修阶段

6.体育(款)群众体育(项)。年初预算为 135 万元,支出决算为 68.59 万元,完成年初预算的 51 %。决算数小于预算数的主要原因体育彩票公益金的大额投入,减少了财政拨款的数额

7.体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为 88 万元,支出决算为 80.85 万元,完成年初预算的 92 %。决算数小于预算数的主要原因体育彩票公益金的大额投入,减少了财政拨款的数额

(二)社会保障和就业(类)

1.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 16.99 万元,支出决算为 18.25 万元,完成年初预算的 107 %。决算数大于预算数的主要原因退休职工退休工资逐年增长

2.行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.18 万元,支出决算为 0.22 万元,完成年初预算的 122 %。决算数大于预算数的主要原因退休职工住房补贴比例增加

(三)住房保障(类)

    住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 1.17 万元,支出决算为 2.98 万元,完成年初预算的 255 %。决算数大于预算数的主要原因在职职工住房补贴比例增加

(四)其他(类)

彩票发行销售机构业务费安排(款)体育彩票销售机构的业务费(项)。年初预算为 161 万元,支出决算为 52 万元,完成年初预算的 32 %。决算数于预算数的主要原因2015年体育彩票销售情况远远超过预期,预算的体育彩票宣传促销费用金额大大减少

(五)其他(类)

彩票公益金及对应专项债务收入安排(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为 1101 万元,支出决算为 1778.73 万元,完成年初预算的 162 %。决算数于预算数的主要原因2015南京溧水傅家边山地半程马拉松的举办、溧水区相关单位获得大额的省市体育产业引导资金及政府性基金大幅度投入到社会体育中。

 

六、财政拨款基本支出决算情况说明

区体育局2015年度财政拨款基本支出  168.67 万元,其中:

(一)人员经费  151.56  万元。主要包括:基本工资27.52万元、津贴补贴30.16万元、奖金1.15万元、社会保障缴费32.79万元、绩效工资38.49万元、退休费18.25万元、提租补贴3.2万元

(二)公用经费 17.11  万元。主要包括:办公费4.54万元、印刷费3.32万元、邮电费3.39万元、公务接待费3万元、工会经费1万元、公务用车运行维护费1.86万元。

 

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。区体育局2015年一般公共预算财政拨款支出 678.94  万元,与上年相比增加  341.51 万元,增长 101  %。主要原因是体育场馆维护及15年国际马拉松赛事等项目类支出费用大大增加区体育局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  460.32  万元,支出决算为 678.94 万元,完成年初预算的 148 %。决算数大于年初预算的主要原因是15年国际马拉松能够的举办加大了财政拨款的力度。

 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区体育局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出   168.67万元,其中:

(一)人员经费  151.56  万元。主要包括:基本工资27.52万元、津贴补贴30.16万元、奖金1.15万元、社会保障缴费32.79万元、绩效工资38.49万元、退休费18.25万元、提租补贴3.2万元

(二)公用经费 17.11  万元。主要包括:办公费4.54万元、印刷费3.32万元、邮电费3.39万元、公务接待费3万元、工会经费1万元、公务用车运行维护费1.86万元。

 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

区体育局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的  0 %;公务用车购置及运行费支出  1.86 万元,占“三公”经费的  38  %;公务接待费支出 3  万元,占“三公”经费的 62  %。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出 1.86  万元。其中:

公务用车运行维护费决算支出 1.86 万元,决算数大于预算数的主要原因是南京市体育彩票管理中心赠与区体育彩票管理中心宣传车费用。公务用车运行维护费主要用于宣传车使用费用。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  1 辆。

2.公务接待费  3 万元。其中:

国内公务接待支出  3 万元,完成预算的  100  %,决算数等于预算数。国内公务接待主要为接待其他城市体育部门考察及调研等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 16  批次,  41 人次。主要为接待其他城市体育部门考察及调研等。

区体育局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  3 万元,完成预算的  100  %,决算数等于预算数。2015 年度全年召开会议 19 个,参加会议 204 人次。主要为召开省群体工作会议、马拉松筹备会、宣传会等

区体育局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 3.88 万元,完成预算的  129  %,决算数大于预算数的主要原因马拉松赛事培训等。2015 年度全年组织培训   个,组织培训  317 人次。主要为培训国际马拉松志愿者、裁判等培训;社会知道员培训等

 

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

区体育局2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元,本年收入决算 1778.73  万元,本年支出决算   1778.73万元,年末结转和结余 0  万元。具体支出情况如下:

1.其他(类)彩票发行销售机构业务费安排(款)体育彩票销售机构的业务费(项)支出决算 52 万元,主要是用于溧水区体育彩票管理中心办公费、人员工资、交通费、宣传费、站点出新

    2.彩票公益金及对应专项债务收入安排(类)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出决算 1778.73 万元主要是用于体育公园水、电、维修等基本建设维护、体育公园户外大电子显示屏建设、体育公园门禁系统建设、举办高水平赛事、场馆及体育器材保险、群众活动的开展、镇村体育设施补助、镇开展大型体育活动补助等

 

    十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出 17.11  万元,比2014年增加  2.71 万元,增长 19   %。主要原因是15年体育赛事开展的比较多,到时运行费用相应的增加。

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额  602 万元,其中:政府采购货物支出  322 万元、政府采购工程支出  122 万元、政府采购服务支出 158  万元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是南京市体育彩票管理中心赠与区体育彩票管理中心宣传用车

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)

反映一般文化支出项目以外其他用于文化方面的支出。

三、文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项)

反映体育行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、文化体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理实务(项)反映体育行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)

反映区级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

六、文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)

反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

七、文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)

反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

八、文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)

反映除一般体育项目以外其他用于体育方面的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十一、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、其他(类)彩票发行销售机构业务费安排(款)体育彩票销售机构的业务费(项)反映彩票发行销售机构业务费安排支出中体育彩票销售机构的业务费支出

十三、其他(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)反映彩票公益金及对应专项债务收入安排用于体育事业的彩票公益金支出。

    、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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