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溧水区体育局2016年部门预算编制说明
日期:2016-10-14 字号:【 】 视力保护色:

 

2016年部门预算重新公开说明:

 

   本单位于2016年2月19日前按当时有关要求公开2016年部门预算4张表:部门收支预算总表,财政拨款支出预算表,项目支出预算表,一般公共预算三公经费情况表。

   近日,上级主管部门提出了进一步完善预决算公开内容的相关要求。为此,我单位按要求对2016年部门预算内容进行重新公开。此前公开内容自行终止,特此说明。

 

一、部门基本情况

(一)部门预算单位构成

溧水区体育局是全额拨款事业单位,下属事业单位2个:南京市溧水区少年业余体校、南京市溧水区体育公园管理中心。

(二)部门职责

1、贯彻执行国家、省、市体育工作的方针政策及各项法律法规。

2、研究全区体育工作的发展战略和发展目标。编制全区体育事业的中长期发展规划和年度计划,并对执行情况进行监督检查。
  3、完善公共体育服务体系,推进镇(街)体育设施建设和全民健身活动开展。组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设。

4、规划全区竞技体育发展,确定运动项目设置和重点布局,指导协调和管理业余训练和体育竞赛,指导我区的运动队伍建设,推动裁判员队伍建设,规范全区体育竞赛市场。

5、统筹全区青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;推进青少年业余训练,培养和输送优秀体育后备人才。
  6、培育和发展体育健身、竞赛、表演市场。规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设。依法开展体育市场监督检查工作。负责全区体育彩票发行管理。

7、负责全区体育外事交流和宣传工作。
  8、负责全区体育社团的资格审查和业务指导工作。 

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

(三)2016年部门工作任务及目标

1、推进公共体育服务体系示范区建设;广泛开展全民健身活动,举办各类全民健身体育赛事10次以上。;加强各镇(街)多功能运动运动广场,完成洪蓝、石湫等镇文体服务中心的设施配套,做好全民健身工程点的更新改造工作;开展国民体质监测工作。

2、做好市21届运动会、省田径比赛参赛工作;举办马拉松、女排对抗赛等大型赛事;做好市队区办青少年女子橄榄球队有关工作。

3、围绕《溧水区体育产业发展总体规划》和《溧水区国家体育产业基地建设实施意见》科学全面规划部署体育产业发展大格局;着力培育骨干体育企业;发展竞赛表演业;做好体彩的宣传和销售工作。

二、关于2016年部门预算的说明

(一)2016年预算基本情况

1、预算收支基本情况

本年度收入预算2113.16万元,其中:一般公共预算689.16万元,比2015年增加50%。政府性基金预算1424万元,比2015年增加41%。

本年度支出预算2113.16万元,其中:基本支出285.56万元,包括:工资福利支出182.16万元,用于在编职工的工资;商品和服务支出41.69万元,用于单位的办公、印刷、邮电、差旅等;对个人和家庭的补助支出61.71万元,用于退休职工的退休费和所有职工的住房公积金、提租补贴等;项目支出1814万元,用于体育公园维护、竞技体育、群众体育、体育产业发展、乡镇体育设施补助等;不可预见费13.6万元。

2、“三公经费”和会议费、培训费预算情况

2016年度财政拨款“三公”经费预算合计数为8万元。

(1)因公出国(境)经费:为0万元。

(2)公务接待经费:3万元。

(3)公务用车购置费为0万元。

(4)公务用车运行维护费为0万元。

(5)会议费为2万元。

(6)培训费为3万元。

2016年度“三公”经费预算与上年度相比持平

 

1、经常性发展项目1327万元,其中:体育公园维护费用359万元,竞技体育717万元,群众体育 251万元。主要用于体育竞赛、群众体育、体育公园维护。

2、建设发展项目487万元,其中体育产业发展185万元,

健身步道建设20万元,乡镇体育设施补助200万元,全民健身大楼启动资金30万元,健身器材更新52万元。

三、关于预算科目的有关说明及名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

(二)文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项):

反映体育行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三)文化体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理实务(项):反映体育行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四)文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

(五)文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项):

反映区级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

(六)文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项):

反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

(七)文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):

反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。



 

(二)2016年部门项目支出预算说明
12.29调整2016年体育局部门预算公开表格式.xls

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