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21点娱乐公司2017年部门预算编制说明
日期:2017-02-13 字号:【 】 视力保护色:

一、部门基本情况

(一)部门预算单位构成

南京市溧水区体育局:参公事业单位,财政全额拨款。

局属事业单位共2个,全部纳入2017年预算编制。

1、南京市溧水区少年业余体校:全额拨款事业单位。

2、南京市溧水区体育公园管理中心:全额拨款事业单位。

(二)部门职责

 1、贯彻执行国家、省、市体育工作的方针政策及各项法律法规。

 2、研究全区体育工作的发展战略和发展目标。编制全区体育事业的中长期发展规划和年度计划,并对执行情况进行监督检查。

 3、完善公共体育服务体系,推进镇(街)体育设施建设和全民健身活动开展。组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设。

 4、规划全区竞技体育发展,确定运动项目设置和重点布局,指导协调和管理业余训练和体育竞赛,指导我区的运动队伍建设,推动裁判员队伍建设,规范全区体育竞赛市场。

 5、统筹全区青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;推进青少年业余训练,培养和输送优秀体育后备人才。

 6、培育和发展体育健身、竞赛、表演市场。规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设。依法开展体育市场监督检查工作。负责全区体育彩票发行管理。

 7、负责全区体育外事交流和宣传工作。

 8、负责全区体育社团的资格审查和业务指导工作。 

 9、承办区委、区政府交办的其他事项。

(三)2017年部门工作任务及目标

1、推动竞技体育发展:做好市队区办青少年女子橄榄球队有关工作;规范少体校训练、参赛考核机制;完成市级体育传统项目学校和区项目布局学校训练和参赛工作;做好省田径比赛、市级参赛办赛工作。

2、推进公共体育服务体系示范区建设:完善体育健身组织,开展3A级以上体育社团创建,做好省级国民体质监测与健身指导站的宣传工作;全面广泛开展各类群众性体育健身活动,重点办好溧水区第四届全民健身运动会;完成3000人国民体质监测工作;做好镇村体育器材提档升级工作,大力开展多功能健身广场建设;完善体育设施常态化管理。

3、体育产业:围绕《溧水区体育产业发展总体规划》和《溧水区国家体育产业基地建设实施意见》科学全面规划部署体育产业发展大格局;加大政策扶持力度,着力培育骨干体育企业;加强全民健身服务体系建设,启动全民健身中心大楼的设计规划工作;发展竞赛表演业,继续做好山地马拉松、山地自行车等品牌赛事的承办工作;做好体彩的宣传和销售工作。

二、关于2017年部门预算的说明

(一)2017年预算基本情况

1、预算收支基本情况

本年度收入预算1470.99万元,比其中:一般公共预算546.99万元,比上年减少21%。政府性基金预算824万元,比上年减少42%。事业收入100万元,与去年持平。

2017年度支出预算1470.99万元。其中:基本支出378.69万元,比上年增加33%;项目支出1079万元,比上年减少41%;不可预见费13.3万元,与去年持平。 

(1)收入测算依据

事业收入100万元,根据体育公园房屋租赁合同测算。

(2)支出按功能科目分类  

主要用于我局在年度工作过程中,为完成体育行政工作任务和事业发展目标等所有的支出。

(3)支出按经济科目分类

基本支出378.69万元,包括:工资福利支出227.51万元,用于在编职工的工资;商品和服务支出56.07万元,用于单位的办公、印刷、邮电、差旅等;对个人和家庭的补助支出95.11万元,用于退休职工的退休费和所有职工的住房公积金、提租补贴等

项目支出1079万元,用于体育公园维护、竞技体育、群众体育、体育产业发展、乡镇体育设施补助等;

不可预见费13.3万元

 

2、“三公经费”和会议费、培训费预算情况

1)因公出国(境)经费:0万元

2)公务接待经费3万元

3)公务用车购置费:0万元

4)公务用车运行维护费:0万元

5)会议费:2.44万元

6)培训费:2.08万元

2017年度“三公”经费预算无因公出国(境)经费、无公务用车购置费、无公务用车运行维护费,公务接待费用与上年持平。

(二)2017年部门项目支出预算说明

1、体育公园维护费用344万元

立项依据:《南京市溧水区人民政府关于印发溧水区城市治理标准化工作实施方案的通知》(溧政发【2015】52号】)、《关于新建体育场管理工作移交会议纪要》(溧水县人民政府办公室2010年11月4日第10期)

立项目的:根据体育公园标准化管理及开放要求,为保证正常举行各类体育活动及为市民提供安全卫生便捷的休闲健身环境,需要及时进行安全卫生、绿化养护、水电照明设施养护、消防设施养护、房屋钢结构等公园其他固定设施维护及维修改造、设备更换等方面工作。

立项目标:保障体育公园正常运营开放,环境达到城市管理要求。

经费测算明细:

(1)安保费40万元;

(2)水电费85万元;

(3)绿化养护、卫生保洁78万元;

(4)体育公园设施维修改造更新等141万元

 

2、竞技体育190万元

立项依据:《中华人民共和国体育法》、《南京市业余训练布局方案》(宁体发〔2015〕180号)、省市年度青少年体育比赛各项目竞赛规程、《区体育局、区教育局关于命名“南京市溧水区体育特色项目学校”的通知》(溧体字(2015)第18 号)

立项目的:全面开展各项目青少年业余训练、竞赛工作,构建和完善与全市竞技体育相匹配的后备才培养体系,着力培养、输送更多的优秀体育苗子,进一步提高我区竞技体育综合实力。

立项目标:完成省市青少年各项目备战、参赛工作,力争取得优异成绩。

经费测算明细:

(1)橄榄球队75万;

(2)少体校40万;

(3)学校体育75万。

 

3、群众体育472万元

立项依据:《中华人民共和国体育法》、国务院《全民健身条例》、国务院、省、市出台的《全民健身计划(2016-2020)》、《省政府办公厅关于推进公共体育服务体系示范区建设的实施意见》苏政办发﹝2014﹞99号

立项目的:广泛开展全民健身运动,构建健身服务网络,组织开展群众性体育活动,促进民生健康幸福;加快推进城乡一体化全民健身工程,解决全民健身发展中多层次体育健身需求与体育有效供给不足的矛盾。

立项目标:巩固和提升公共体育服务体系示范区建设的成果。

经费测算明细:

(1)全民健身活动132万元;

(2)体育总会、老体协经费55万元;

(3)健身步道标识10万元;

(4)多功能运动广场建设及各镇文体服务中心建设200万元。

(5)健身器材更新75万元。

 

4、其他体育支出73万元

立项依据:《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(国发〔2014〕46号)、《省政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》(苏政发〔2015〕66号)

立项目的:建立健全发展机制,优化发展环境,做大做强体育产业,推动体育事业科学、协调、可持续发展

立项目标:积极争创国家级体育产业基地。

经费测算明细:

(1)国家级体育产业基地创建50万元;

(2)体育产业规划等23万元;

 

三、关于预算科目的有关说明及名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

(二)文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项):反映体育行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三)文化体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理实务(项):反映体育行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四)文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

(五)文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项):反映区级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

(六)文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

(七)文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)会议费是反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出;培训费反映单位在境内发生的各类培训支出。

(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

体育局2017年部门预算公开表格式.xls

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